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防城港市科学技术局2018年度部门决算

 

防城港市科学技术局2018年度部门决算

 

   

 

第一部分:防城港市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市科学技术局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分?#22909;?#35789;解释

 

 

 

 

第一部分:防城港市科学技术局概况

一、主要职能

(一)防城港市科学技术局

1.组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全市科技发?#26500;?#21010;和政策措施,起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

2.负责拟订和组织实施防城港市科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体?#21040;?#35774;。

4.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设单位及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市、区)工作,指导科技扶贫工作。

5.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指?#25216;?#26415;转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

6.负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

7.负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

8.负责全市的科学技术普及工作,制定科?#23637;?#21010;和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

9.指导、协调市人民政府各部门和县(市、区)的科技管理工作;负责县(市、区)党政领?#21450;?#23376;科技进步目标考核工作。

10.负责全市知识产权、专利工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)防城港市科学技术情报研究所

1.负责科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递,提供科技文献资料阅览。

2.承担全市科技信息系统和科技网络的建设、维护和管理。

3.承担市政府下达的软科学课题研究,开展促进我市高新技术产业、海洋产业、现代农业、旅游产业等产业发展战略研究。

4.承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作;

5.为企业提供政策法规、经济、科技、人才、产品市场等方面的信息服务;提供企业诊断、技术培训等服务;

6.承担市科技行政主管部门交办的其他事项。

(三)防城港市专利工作办公室

组织制定专利工作发?#26500;?#21010;、年度计划;开展相关知识产权的宣传教育与培训工作;受专利行政主管部门的委托,依法处理专利纠纷;管理和监督专利申请资金与专利实施资金;组织实施重大专利技术;负责专利工作的对外联络、国际合作与交流活动;完成行政主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

1.防城港市科学技术局内设办公室、科技创新科、综合管理科3个职能科室,增挂市国防科技动员办公室。

2.二层机构:防城港市科技情报研究所(防城港市生产力促进?#34892;摹?#38450;城港市科技信息网络?#34892;模?#20840;额事业单位。

3.二层机构:防城港市专利工作办公室,参照公务员管理事业单位。

(二)人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为17人,实有在职人员总数17人,实有离休人员0人,实有退休人员3人。具体情况如下:

1.防城港市科学技术局本级编制人数7人,编制内在职实有人数7人,实有离休人数0人,实有退休人数3人。

2.防城港市科学技术情报研究所(二层机构) 编制人数7人,编制内在职实有人数7人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

3.防城港市专利工作办公室(二层机构) 编制人数3人,编制内在职实有人数3人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

(三)预算科目

1.“科学技术”类:

1)“科学技术管理事务”款:“行政运行”、 “一般行政管理事务”、“其它科学技术管理事务支出”三项;

2)“技术研究与开发”款:“其他技术研究与开发”一项;

3)“科技条件与服务”款:“技术创新服务体系”、“科技条件专项”二项;

4)“科学技术普及”款:“科普活动”、“青少年科技活动”、“学术交流活动”三项;

5)“科技交流与合作”款:“其它科技交流与合作支出”一项;

6)“其它科学技术支出”款:“科技奖励”一项;

2.“社会保障和就业”类:“行政事业单位离退休”款的“行政单位离退休”项。

3.“社会保险基金支出”类:“失业保险费”、“工伤保险费”、“生育保险费”三项。

4.“医疗卫生”类:“医疗保障”款:“行政单位医疗”、 “事业单位医疗”、“公务员医疗补助”、“其它医疗保障支出”四项。

5.“其他支出”类:“住房改革支出”款的“住房公积金”项。

6.“一般公共服务”类:“知识产权事务”款的“其他知识产权事务支出”项。

第二部分:防城港市科学技术局2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

                                                                      单位?#21644;?#20803;

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,315.77

一、一般公共服务支出

28

174.32

二、上级补助收入

2

11.60

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

1,089.94

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

36.06

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

19.11

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

28.11

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,327.37

本年支出合计

50

1,347.53

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

196.06

年末结转和结余

52

175.89

 

26

 

 

53

 

总计

27

1,523.43

总计

54

1,523.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

                                                                   单位?#21644;?#20803;

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,327.37

1,315.77

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

163.32

163.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20110

人力资源事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011008

  引进人才费用

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20114

知识产权事务

162.12

162.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011450

  事业运行

5.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011499

  其他知识产权事务支出

156.37

156.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

1,080.78

1,069.18

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20601

科学技术管理事务

362.18

362.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060101

  行政运行

113.23

113.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060102

  一般行政管理事务

56.10

56.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

192.85

192.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20604

技术研究与开发

663.60

652.00

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060402

  应用技术研究与开发

652.00

652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

11.60

0.00

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20605

科技条件与服务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060502

  技术创新服务体系

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20607

科学技术普及

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060702

  科普活动

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20608

科技交流与合作

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060899

  其他科技交流与合作支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

36.06

36.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

36.06

36.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;支出

35.86

35.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.11

19.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

19.11

19.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

5.31

5.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

28.11

28.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

28.11

28.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

28.11

28.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

                                                                       单位?#21644;?#20803;

项目

本年支出合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,347.53

379.23

968.30

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

174.32

19.94

154.38

0.00

0.00

0.00

 

20110

人力资源事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011008

  引进人才费用

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20114

知识产权事务

173.12

18.74

154.38

0.00

0.00

0.00

 

2011450

  事业运行

5.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011499

  其他知识产权事务支出

167.38

13.00

154.38

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

1,089.94

276.02

813.92

0.00

0.00

0.00

 

20601

科学技术管理事务

343.95

221.02

122.94

0.00

0.00

0.00

 

2060101

  行政运行

113.23

113.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060102

  一般行政管理事务

50.42

0.00

50.42

0.00

0.00

0.00

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

180.30

107.79

72.52

0.00

0.00

0.00

 

20604

技术研究与开发

690.98

0.00

690.98

0.00

0.00

0.00

 

2060402

  应用技术研究与开发

615.84

0.00

615.84

0.00

0.00

0.00

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

75.14

0.00

75.14

0.00

0.00

0.00

 

20605

科技条件与服务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060502

  技术创新服务体系

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20607

科学技术普及

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060702

  科普活动

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20608

科技交流与合作

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060899

  其他科技交流与合作支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

36.06

36.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

36.06

36.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;支出

35.86

35.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.11

19.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

19.11

19.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

5.31

5.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

28.11

28.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

28.11

28.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

28.11

28.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                         单位?#21644;?#20803;

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,315.77

一、一般公共服务支出

28

174.32

174.32

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

1,014.80

1,014.80

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

36.06

36.06

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

19.11

19.11

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

28.11

28.11

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

1,315.77

本年支出合计

49

1,272.39

1,272.39

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

97.97

年末财政拨款结转和结余

50

141.34

141.34

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

97.97

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

1,413.73

总计

54

1,413.73

1,413.73

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                       单位?#21644;?#20803;

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基?#23616;?#20986;

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,272.39

379.23

893.16

 

201

一般公共服务支出

174.32

19.94

154.38

 

20110

人力资源事务

1.20

1.20

0.00

 

2011008

  引进人才费用

1.20

1.20

0.00

 

20114

知识产权事务

173.12

18.74

154.38

 

2011450

  事业运行

5.74

5.74

0.00

 

2011499

  其他知识产权事务支出

167.38

13.00

154.38

 

206

科学技术支出

1,014.80

276.02

738.78

 

20601

科学技术管理事务

343.95

221.02

122.94

 

2060101

  行政运行

113.23

113.23

0.00

 

2060102

  一般行政管理事务

50.42

0.00

50.42

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

180.30

107.79

72.52

 

20604

技术研究与开发

615.84

0.00

615.84

 

2060402

  应用技术研究与开发

615.84

0.00

615.84

 

20605

科技条件与服务

4.00

4.00

0.00

 

2060502

  技术创新服务体系

4.00

4.00

0.00

 

20607

科学技术普及

3.00

3.00

0.00

 

2060702

  科普活动

3.00

3.00

0.00

 

20608

科技交流与合作

48.00

48.00

0.00

 

2060899

  其他科技交流与合作支出

48.00

48.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

36.06

36.06

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

36.06

36.06

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

0.20

0.20

0.00

 

2080505

  机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;支出

35.86

35.86

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.11

19.11

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

19.11

19.11

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

5.31

5.31

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

5.47

5.47

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

8.32

8.32

0.00

 

221

住房保障支出

28.11

28.11

0.00

 

22102

住房改革支出

28.11

28.11

0.00

 

2210201

  住房公积金

28.11

28.11

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

                                                                       单位?#21644;?#20803;

人?#26412;?#36153;

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

274.67

302

商品?#22836;?#21153;支出

103.17

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

71.36

30201

  办公费

8.59

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

51.53

30202

  印刷费

2.21

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

61.73

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  ?#35838;?#24314;筑物购建

0.00

 

30107

  绩效工资

6.60

30205

  水费

0.30

31002

  办公设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单?#25442;?#26412;养老保?#25112;?#36153;

35.86

30206

  电费

0.50

31003

  专用设备购置

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  ?#23454;?#36153;

1.91

31005

  基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保?#25112;?#36153;

10.79

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

8.32

30209

  物业管理费

2.89

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

0.37

30211

  差旅费

0.79

31008

  物资储备

0.00

 

30113

  住房公积金

28.11

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

11.71

31010

  安置补助

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.43

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

1.40

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.33

31013

  公务用车购置

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.55

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

1.40

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.20

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

58.45

39906

  赠与

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

10.92

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品?#22836;?#21153;支出

3.39

 

 

 

 

人?#26412;?#36153;合计

276.07

公用经费合计

103.17

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                          单位?#21644;?#20803;

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

1.15

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实?#25163;?#20986;。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        单位?#21644;?#20803;

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基?#23616;?#20986;

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:防城港市科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1523.43万元,其中本年收入  1327.37万元, 2017年度决算数增加317.62万元,增长31.46%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1315.77万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加356.85万元,增长37.21%,主要原因是财政增加了技术研究与开发经?#36873;?/span>

2.上级补助收入11.60万元,为自治区科技厅拨入“技术合同登记奖励性后补助”经费7.6万元;“科技文献共享与服务?#25945;?#24314;设补助”经费4万元 ,2017年度决算数减少38.90万元,下降77.03%,主要原因是获得上级科技项目资金减少。

3.上年结转和结余196.06万元,2017年度决算数增加66.48万元,增长51.30%结转和结余主要是专项结余,主要原因是⑴“技术研究与开发”立项为两年期,项目正在实施中;⑵其它专项为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。                           

(二)本部门2018年度总支出1523.43万元,其中本年支出  1347.53万元, 2017年度决算数增加404.25万元,增长42.86%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出174.32万元,主要是用于专利?#25163;?#21644;奖励。相比上年减少26.26万元,下降13.09%主要原因是《国家知识产权局办公室关于开展专利申请相关政策专项督查的通知》(国知办发管字〔201827)发文之日201883日起停止受理发明专利申请阶段的?#25163;?#19994;务。

2.科学技术支出:1089.94万元。主要用于本单位行政基?#23616;?#20986;、其他项目支出、技术研究与开发项目支出、科普活动、科技交流与合作、科学技术奖励、孵化器奖励、成果转化奖励和专利?#25163;?#21450;奖励等支出等。相比上年增加408.46万元,增长59.94%。主要原因是财政加大对科技?#24230;耄?#20854;中技术研究与开发经费增加302万,专利双?#23545;?#35745;划等66.00万,科技成果转化增加40.00万元,

3.社会保障和就业支出:36.06万元,按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等。相比上年增加9万元,增长33.26%,主要原因是机关事业单位养老保险费用随人员工资收入增加而增长。

4.医疗卫生与计划生育支出:19.11万元,主要用于职工各类社会保险?#36873;?#30456;比上年增加0.56万元,增长3.02%,基本?#21046;健?span lang="EN-US" style="color:red">

5.住房保障支出:28.11万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。相比上年增加12.50万元,增长80.08%,主要原因是主要原因是随人员工资收入的增加而增长。

6. 年末结转与结余175.89万元,本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金。相比上年减少20.17万元,下降10.29%。主要原因是科技项目未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出1272.39万元,2017年度决算数增加394.30万元,增长44.90%其中:基?#23616;?#20986;379.23万元,项目支出893.16万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为1315.82万元,支出决算为1272.39万元,完成年初预算的96.70%

(一)一般公共服务支出年初预算163.32万元,支出决算为174.32万元,完成年初预算的106.74%主要原因是《国家知识产权局办公室关于开展专利申请相关政策专项督查的通知》(国知办发管字〔201827)发文之日201883日起停止受理发明专利申请阶段的?#25163;?#19994;务,经费结余。

(二)科学技术支出年初预算为1069.18万元,支出决算为1014.80万元,完成年初预算的94.91%,主要原因是防城港市金花茶产业发展研究项目结余20万元,科技成果转化能力提升项目结余30万元,科技创新团队服务?#25945;?#24314;设等结余4.38万元。

(三)社会保险和就业支出年初预算数为36.06万元,支出决算为36.06万元,完成年初预算100%

(四)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为19.11万元,支出决算为19.11万元,完成年初预算100%

(五)住房保障支出年初预算数为28.11万元,支出决算为28.11万元,完成年初预算100%

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;379.24万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出274.67万元,完成年初预算的100%

(二)商品?#22836;?#21153;支出103.17万元, 完成年初预算的100%

(三)对个人和家庭补助支出1.40万元, 为引进人才安家费费1.20万元,退休经费0.20万元,完成年初预算的100%

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本年度无政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算1.15万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.15万元,国内公务接待批次12次,人次72次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出19.78万元,与部门决算?#34892;?#25919;单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;中公用经费之和保持一致。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出

(三)国有资产?#21152;?#24773;况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对2018年度《?#35828;?#31449;冷?#27492;?#38392;门导轨清理机器人技术研究》和《高效节能的MTBE脱硫工艺关键技术的研究及应用》等2个预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的7.86%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,《?#35828;?#31449;冷?#27492;?#38392;门导轨清理机器人技术研究》 项目自评得分76分,评价等级良。发现的主要问题及改进措施:1)现场待清理的密封面由于长期在水下,条件有限无法实地查?#35789;导是?#20917;,需要定制摄像机对水下密封面的情况进行摸底调查。由于摄像机将放入取水口进?#20449;?#25668;,需要寻找合适的窗口避免调查过程中引入异物引起设备误动。(2)由于目?#23433;?#29992;了蛙人下水的方式对水闸门密封面进?#26143;?#29702;,执行次数比较多,相关风险分析和安全措施考虑比?#29616;?#20840;。而新设备一旦研发成功需要在实地环境中验证功能,需要进行PX水闸门清理机器人清洗工艺流程研究:结合清理机器人的研发成果制定出机器人的日常使用实施程序及应急预案。避免项目执行过程中因设备?#25910;系?#33268;清理失效,影响相关工作进度并增加异物损坏设备风险。

高效节能的MTBE脱硫工艺关键技术的研究及应用》项目自评得分76分,评价等级良。发现的主要问题及改进措施:1?#25512;?#30340;硫成?#22336;?#24120;复杂,不同原油加工出来的产品有很大区别,必须针对不同的?#25512;罰?#33073;硫剂成分需要?#23454;?#35843;整;2由于硫有一定的腐蚀性,装置改造?#20445;?#19982;硫接触的设备,最好使用不锈钢材质

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥?#25346;?#21518;年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应?#25442;?#30340;基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)?#36873;?#20844;务用车购置及运行费和公务接待?#36873;?#20854;中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国?#20107;梅选?#22269;外城市间交通?#36873;?#20303;宿?#36873;?#20249;食?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用?#36873;?#29123;料?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险?#36873;?#23433;全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷?#36873;⒂实綬选?#24046;旅?#36873;?#20250;议?#36873;?#31119;利?#36873;?#26085;常维修?#36873;?#19987;用材料及一般设备购置?#36873;?#21150;公用房水电?#36873;?#21150;公用房取暖?#36873;?#21150;公用房物业管理?#36873;?#20844;务用车运行维护费以及其他费用。

 

高效节能的MTBE脱硫工艺关键技术的研究及应用项目支出绩效自评报告.doc
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